圣菲之美（湖北）生物科技有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

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圣菲之美（湖北）生物科技有限公司（简称圣菲之美工业园），隶属香港圣菲之美国际健康产业集团，是以美容保健与日用护肤产品研发、生产与经营为核心的工业园式企业，地处湖北三大交通枢纽城市-麻城，投资总规模逾3.5亿元人民币，建筑总面积约14万平米，享有化妆品、消毒产品、食品等生产资质，合法拥有酵素、高级精油、精油糖果、消毒产品与化妆品生产许可证及相关配套设备和技术，并获认证机构SGS颁发欧盟与美国GMP认证证书。 

二、项目实施过程

1、2020年经营目标规划；

2、2020年经营计划与预算管理；

3、组织设计与关键能力匹配；

4、人力规划与关键岗位分析；

5、支撑经营计划资源复盘规划；

6、关键业务流程优化；

7、经营目标实现模式固化；

8、月度经营预算与经营分析；

9、组织能力持续优化改善。

三、项目实施成效

1、经营业绩持续改善，营业额提升63%

2、利润率增长2.66%

3、人均产值提升67%

4、计划达成率提升45%

5、库存周转率提升36%

6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式

5、搭建了人才引进与培养机制，培养了经营管理人才8人，中层干部11人