圣菲之美(湖北)生物科技有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

发布日期:2020-04-16 14:06
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一、公司信息
圣菲之美(湖北)生物科技有限公司(简称圣菲之美工业园),隶属香港圣菲之美国际健康产业集团,是以美容保健与日用护肤产品研发、生产与经营为核心的工业园式企业,地处湖北三大交通枢纽城市-麻城,投资总规模逾3.5亿元人民币,建筑总面积约14万平米,享有化妆品、消毒产品、食品等生产资质,合法拥有酵素、高级精油、精油糖果、消毒产品与化妆品生产许可证及相关配套设备和技术,并获国际权威认证机构SGS颁发欧盟与美国GMP认证证书。 

二、项目实施过程
1、2020年经营目标规划;
2、2020年经营计划与预算管理;
3、组织设计与关键能力匹配;
4、人力规划与关键岗位分析;
5、支撑经营计划资源复盘规划;
6、关键业务流程优化;
7、经营目标实现模式固化;
8、月度经营预算与经营分析;
9、组织能力持续优化改善。

三、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升63%
2、利润率增长2.66%
3、人均产值提升67%
4、计划达成率提升45%
5、库存周转率提升36%
6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式
5、搭建了人才引进与培养机制,培养了经营管理人才8人,中层干部11人