楚云汉智武汉网络存储系统有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

发布日期:2020-04-15 16:37
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一、公司信息
楚云汉智武汉网络存储系统有限公司(以下简称楚云汉智)成立于2009年的一家创业型高科技企业,团队历时7年在云存储领域不断研发,拥有云存储领域从云存储系统、云存储服务、在线备份应用等多种产品,是国内云计算行业的新锐企业。最近获得投资,正在改组公司并扩大团队规模。楚云汉智公司拥有高性能云存储解决方案、全兼容S3云存储服务和高易用性在线备份服务等多种云构架产品及服务。AllinBox是楚云汉智公司的云存储解决方案及服务的品牌。AllinBox旗下拥有,AllinBox Online Backup, AiB S3, AiB Storage Solution三个产品线。 楚云汉智先后被评为“创新型高科技企业”,“优秀创业企业”,并且在2010年华中信息产业峰会上荣膺“最具潜力品牌”称号。2011年楚云汉智为武汉提供的电子商务云解决方案被评为武汉市云计算重点试点项目。 

二、项目实施过程
1、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行全面预算管理体系;
2、2020年经营目标规划
3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;
4、经营预算与财务预算设定;
5、组织架构人才盘点,资源复盘;
6、经营目标与绩效系统;
7、年度经营计划与全面预算复盘体系

三、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升26.3%
2、月人均产量(件)提升26.8%
3、利润率增长2.36%
4、订单准交率提升21.2%
5、物料齐套率提升19.6%
6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式
7、构建了公司内部人才培养系统,培养了中层干部16名,高层干部7名