武汉九叶医疗器械有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

发布日期:2020-04-15 16:45
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一、公司信息
武汉九叶医疗器械有限公司创立于2003年,专注于医疗器械、消毒抗抑菌产品等领域新产品的研发与生产,是我国名列前茅、发展迅猛的贴敷类及消毒抗抑菌产品生产企业之一。 武汉九叶医疗现有中高级管理与技术人才队伍,拥有一类和二类医疗器械生产许可证、GMP标准10万级无菌生产车间两栋、50多个产品注册证。其中贴敷类产品日产能力超100万片,自发热类产品日产能力超60万片。 

二、项目实施过程
1、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析,明确产品及市场竞争策略;
2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理,明确重点客户及客户管理策略;
3、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理,提升产品价值力;
4、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;
5、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行全面预算管理体系;
6、年度经营计划与经营落地支撑体系的建设:战略研讨模式、战略发布模式、月度绩效会模式、日稽核会模式、经营周例会模式、中心周会模式、季度总结会、半年度与年度总结会模式、组织自运营模式等

三、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升78%
2、利润率增长2.16%
3、人均产值提升35%
4、计划达成率提升45%
5、库存周转率提升32.2%
6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式
5、搭建了人才引进与培养机制,培养了经营管理人才7人,中层干部12人