江苏嘉安食品有限公司“年度经营计划与预算管理项目”案例

发布日期:2020-04-16 14:18
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一、公司信息
江苏嘉安食品有限公司是集蔬菜种植、加工、销售、研发为一体的农业产业化经营企业,是全国食品工业优秀龙头食品企业,江苏省农业产业化省级龙头企业。公司成立于2003年,位于江苏省南通市通州区刘桥镇新联工业园区,公司产品为“嘉安”牌速冻果菜,年产量12000多吨。

二、项目实施过程
1、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析,明确产品及市场竞争策略;
2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理,明确重点客户及客户管理策略;
3、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理,提升产品价值力;
4、销售目标与销售策略设定,明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划;
5、构建经营预算与财务核算系统,用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升;
6、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统;
7、制定公司年度经营计划及行动路径
8、构建年度目标与目标实现资源需求的全面预算复盘体系。

三、项目实施成效
1、月人均产量(件)提升23.8%
2、营业额增长21.4%
3、利润上升12.6%
4、物料齐套率提升 32.4%
6、搭建了人才引进与培养机制,及激励模式优化
7、培养了12名经营管理人才
8、沉淀了一套经营制定与分解模式,实现公司经营目标实现
9、沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力