江苏泰乐城医疗“年度经营计划与预算”项目案例

发布日期:2020-04-14 16:26
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一、公司信息
江苏泰乐城医疗投资股份有限公司专注于大健康产业,致力于打造家庭健康管理一站式服务云平台。公司坚持稳健经营、持续创新、开放合作,以“基地+网点+移动互联网”为架构,协同线上线下的医疗服务能力,建立健康管理新模式,推广健康品质新生活,为客户提供专业指导下的科学健康管理方案。
线上打造以家庭医生服务为纽带,提供针对有健康管理需求的特定人群,实现在线咨询、预约、健康知识普及等多项服务。线下以全科诊所、社区医养、高端康复疗休养为业务重点,并通过与大型三级医院“上下联动,分级诊疗、绿色通道”等途径,满足多层次、多样化的社会医疗服务需求。

二、项目背景
1、公司没有预算机制,只有财务报表
2、经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理
3、关键人才缺口大
4、产品信息、物料信息不连贯,管理决策困难
5、每个部门只完成自己的职能工作,没有关注公司的经营结果
6、产品质量不稳定,订单交付周期长
7、物料采购周期长、来料品质合理率低、供应商管理失控

三、项目实施过程
1、2019年度经营管理目标复盘
2、2020年经营策略与计划
3、各部门经营计划与预算
4、组织设计与人力资源规划
5、精益生产管理推行
6、备货系统的构建
7、供应链管理模式优化
8、团队能力打造
9、经营管理系统的构建

四、项目实施成效
1、生产效率持续提升,订单准交率提升到84.7%
2、经营业绩持续改善,营业额提升31.5%
3、利润率增长2.6%
4、人均产值提升43.1%
5、构建了公司内部人才培养系统,成立优秀班组长培训班、核心骨干培训班、培养了中层干部10人,高层干部6名
6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式