江苏锦和服饰“年度经营计划与预算”项目案例

发布日期:2020-04-14 16:25
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一、公司信息
江苏锦和服饰有限公司是一家集制造、研发、贸易、为一体的服装企业,公司以职业时装、职业制服、职业工装和职业防护服制造、研发为主营业务。产品有高档西服、茄克、衬衫、特种防护服、防护鞋、安全帽等,设计领先,质量上乘,公司管理水平先进,率先通过了系列质量体系认证。 多年以来,锦禾致力于提高高档职业服装特别是职业防护服的科技含量,在保持和提高功能性的同时,给锦禾产品揉入更多时尚和人性化的元素。如今,锦禾产品已畅销国内各省份并远销欧美多个国家和地区。 近年来,公司以制造业为依托,以产业链延伸为重点,积极投入研发、服务、贸易、证券投资等领域,企业发展驶上了规模化、多元化、的道路!

二、项目背景
1、企业业绩增长缓慢,利润持续下滑
2、组织职能不完整,职责定义不清
3、产品质量不稳定,订单交付周期长
4、公司没有预算机制,只有财务报表
5、各部门只完成自己的职能事物,不关注公司经营指标
6、库存呆滞多,库存周转慢
7、生产现场凌乱、工序不合理、浪费大、产值低
8、物料采购周期长、来料品质合理率低、供应商管理失控
9、整个计划的信息链不畅通

三、项目实施过程
1、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析,明确产品及市场竞争策略;
2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理,明确重点客户及客户管理策略;
3、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理,提升产品价值力;
4、销售目标与销售策略设定,明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划;
5、构建经营预算与财务核算系统,用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升;
6、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统;
7、制定公司年度经营计划及行动路径
8、构建年度目标与目标实现资源需求的全面预算复盘体系。

四、项目实施成效
1、月人均产量(件)提升23.8%
2、营业额增长2314%
3、利润率增长3.16%
4、订单交准率提升52%
5、物料齐套率提升 32.4%
6、搭建了人才引进与培养机制
7、培养了10名经营管理人才
8、沉淀了一套经营制定与分解模式,实现公司经营目标实现
9、沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力