江西君之意家具“年度经营计划与预算”项目案例

发布日期:2020-04-14 16:29
分享到:
一、公司信息
江西君之意家具有限公司位于中国实木住宅家具之乡南康。交通便利快捷,连接大广高速公路。君之意家具专业生产销售、开发高中档次系列产品的住宅家具企业。公司所生产的橡木床有泰国进口橡木,松木等优质品种,产品以现行国家标准为准则,通过MA 、CNAS等质量认证。我们的产品设计独特,款式多样化,可任客户挑选。我们有着优质的售后服务,真诚为每个客户做到满意为止。历经多年的不懈努力我公司已经发展成为行业的知名品牌。 公司概况: 江西君之意家具专业以生产、销售为一体家具企业。我公司经过多年的努力经营,形成了多个系列的住宅家具配套,套房系列、餐厅系列、客厅系列、书房系列等。每个系列都有着多种多样的不同单品,客户更能以不同的需求而配套。我们以“质量第一,不断改善,信誉保证,服务争优”的经营理念,打造出更好的产品、诚实守信的精神服务于广大客户。

二、项目背景
1、公司业绩增长缓慢,生产效率低,人均产值低; 
2、物料损耗比率高,物料成本占比过高; 
3、公司没有预算机制,只有财务报表
4、部门管理流程职责、职能、建立不完善,部分流程过于精简,缺乏实际操作性及追溯性;
5、缺乏有效的跨部门沟,异常解决协调能力;
6、每个部门只完成自己的职能事物,不关注公司经营指标

三、项目实施过程
1、竞争战略:客户需求的理解,客户购买动机决策流程,竞争对手调查,产业竞争分析,明确竞争策略;
2、销售业绩复盘,客户、产品、领域、销量、毛利;
3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;
4、经营预算与财务预算设定;
5、组织架构人才盘点,资源复盘;
6、经营目标与绩效系统;
7、年度经营计划与全面预算复盘体系

四、项目实施成效
1、营业额总产值提升156%
2、人均产值提升125%
3、公司沉淀了一套人才培养复制模式
4、公司培养了12名经营管理人才,20名中高层干部
5、沉淀了一套经营制定与分解模式,实现公司经营目标实现
6、沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力