江西巨能电源科技“年度经营计划与预算”项目案例

发布日期:2020-04-14 16:28
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一、公司信息
江西巨能电源科技有限公司成立于2000年,本公司是一家专业生产蓄电池的大型企业。公司拥有一批经验丰富的蓄电池生产高级技术人才和高素质的职工队伍。   
目前公司的主导产品有汽车起动型蓄电池系列、电动车系列、汽车密闭蓄电池系列、UPS蓄电池系列。以上产品公司采用国际先进的蓄电池“内化成”工艺技术制造,具有技术含量高、质量稳定可靠,是蓄电池应用领域的前沿产品。公司产品覆盖全国各省市地区,在华北、西北、中南、华东、东北等地区均有销售服务机构,出口业务已涵盖美国、东南亚、非洲、中东、东欧等国家和地区。

二、项目背景
1、公司没有预算管理体系,
2、生产效率不高,人均产值无法持续提升 
3、公司没做经营计划,各部门目标不统一,方向不明确
4、组织职能不完整,职责定义不清
5、项目管理过程跨部门沟通效率低,解决问题慢,项目周期长
6、采购、计划、供应商信息对接复杂,信息共享滞后
7、库存结构,畅销产品结构,需求结构不匹配,导致畅销产品欠货,新品上市后就出现欠货或呆滞
8、公司战略不清晰,经营目标无法实现

三、项目实施过程
1、2020年经营目标规划;
2、2020年经营计划与预算管理;
3、组织设计与关键能力匹配;
4、人力规划与关键岗位分析;
5、支撑经营计划资源复盘规划;
6、关键业务流程优化;
7、经营目标实现模式固化;
8、月度经营预算与经营分析;
9、组织能力持续优化改善。

四、项目实施成效
1、营业额总产值提升130%
2、人均产值提升100%
3、订单准交率提升39%
4、物料齐套率提升32%
5、库存周转率提升53%
6、沉淀了一套人才培养复制模式
7、培养了8名经营管理人才,16名中高层干部
8、梳理了一套完整的业务流程,提升了公司业务作战能力
9、沉淀一套年度经营计划与预算管理模式,提升了公司持续盈利能力