江西省鸽鸽食品有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

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江西省鸽鸽食品有限公司是一家以天然、绿色农林产品为主要食材，专业生产健康、美味、有特色的、差异化休闲零食企业。公司座落在鹰潭市国家高技术开发区鸽鸽食品路，占地面积一百余亩，建成现代化标准生产车间、办公室、生活用房总建筑面积60000多平方米。拥有标准的洁净食品生产车间、无尘无菌工作室。现有员工300余人，公司有自己的原材料基地，固定资产投资过亿元。

二、项目实施过程

1、竞争战略：客户需求的理解，客户购买动机决策流程，竞争对手调查，产业竞争分析，明确竞争策略；

2、销售业绩复盘，客户、产品、领域、销量、毛利；

3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

4、经营预算与财务预算设定；

5、组织架构人才盘点，资源复盘；

6、经营目标与绩效系统；

7、年度经营计划与全面预算复盘体系

三、项目实施成效

1、营业额总产值提升71%

2、人均产值提升65%

3、公司沉淀了一套人才培养复制模式

4、公司培养了12名经营管理人才，20名中高层干部

5、沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

6、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力