江西竹山蓝天竹纤维有限公司“年度经营计划与预算”项目

发布日期:2020-04-16 14:15
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一、公司信息
江西竹山蓝天竹纤维有限公司坐落于中国竹子之乡----江西,是一家集品牌推广、产品设计研发、加盟连锁于一体的综合性企业。公司前期在国内市场主打竹纤维服装、毛巾、袜子、内衣、内裤、日用品、化妆品、床上用品、婴童用品、竹炭等十三大系列产品,有效化解了传统专卖店单品化经营的风险和不足,取得了良好的口碑和市场推广业绩,品牌知名度和行业影响力均得到了快速的提升。

二、项目实施过程
1、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行全面预算管理体系;
2、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;
3、构建经营预算与财务核算系统,用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升;5、支撑经营计划资源复盘规划;
4、关键业务流程优化;
5、经营目标实现模式固化;
6、月度经营预算与经营分析;
7、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统

三、项目实施成效
1、营业额总产值提升46%
2、人均产值提升45%
3、计划达成率提升了20.3%
4、建立了优秀供应商长期合作机制
5、沉淀了一套经营制定与分解模式,实现公司经营目标实现
6、构建了公司内部人才培养系统,成立优秀班组长培训班、核心骨干培训班、培养了中层管理干部11人,高层干部5名