浙江特发金属制品《年度经营计划与预算》案例

发布日期:2020-04-14 16:34
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一、公司信息
浙江特发金属制品有限公司创建于2003年,是一家日商独资企业,位于萧山经济技术开发区桥南区块,生产及销售汽车及机电行业用高强度紧固件、金属制品及其精密金属模具。公司大部分设备从日本进口,产品销往全国各地,出口东南亚。公司交纳五险,配备员工宿舍、食堂、浴室等设施。
本期项目围绕《年度经营计划与预算》重点进行改善。

二、项目背景
1、企业业绩增长缓慢
2、公司没有预算管理体系,利润持续下滑
3、每个部门只完成自己的职能事物,不关注公司经营指标
4、团队执行力以及解决问题能力弱
5、订单交付周期长
6、运营部门整体疲于欠货交付问题,长期处于救火状态,对公司经营业绩关注过少
7、企业数据体系未构建成型,经营管理决策大多依赖高层感觉

三、项目实施过程
1、搭建流程优化改善推进领导小组,促进改善工作有序推行;
2、调整组织岗位架构,提升组织运营效率;
3、构建稽核管理模式体系,提升公司执行力,激发员工改变人的习性;
4、 构建会议管理模式,提高开会的有效性与会议决议执行率;
5、支撑经营计划资源复盘规划
6、年度经营计划与经营落地支撑体系的建设:战略研讨模式、战略发布模式、月度绩效会模式、日稽核会模式、经营周例会模式、中心周会模式、季度总结会、半年度与年度总结会模式、组织自运营模式等

四、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升49%
2、利润率增长2.26%
3、人均产值提升59%
4、计划达成率提升68%
5、内销成品库存降低8%
6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式
5、搭建了人才引进与培养机制,培养了经营管理人才5人,中层干部13人