深圳市星光达珠宝“经营计划与全面预算”项目案例

发布日期:2020-04-15 09:12
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一、公司信息
深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司创办于1997年,集设计研发、制造加工、批发零售以及连锁加盟于一体的民营企业,主营贵金属镶嵌饰品、K金饰品、彩色宝石和翡翠首饰等。
目前,公司旗下“星光达”、“XGD”、“澜•纷古”和“翡翠世家”四大品牌齐头并进,为公司发展注入长驱力,此外,公司现拥有工业园区和特力工业区厂房共计22,000平方米,将成为企业领跑中国贵金属镶嵌首饰业的强力引擎。其公司将通过变革创新,不断超越,籍由种类齐全、卓越设计、精湛工艺的品质产品和真诚的服务打造“珠宝商的梦工厂”。

二、项目背景
1.运营管控过于集中总经办、中高层承担意识、责任意识不强
2.资金规划无预测、银行利息吃掉产品利润
3.经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理
4.会议模式不能支撑业务阶段性效果检视
5.人均产量过低、有单做不出来
6.产品信息、物料信息不连贯,管理决策困
7.产线各自搞各自的,很少关注团队目标
8.公司没有预算机制,只有财务报表

三、项目实施过程
1、导入年度经营规划模式,对年度经营规划及预算模式进行培训
2、公司级目标提炼、部门级目标提炼、岗位级目标提炼
3、围绕目标体系,展开预算(销售预算、应收款、生产量、材料、人员费用等规划)
4、导入运营中心模式,构建部门职能、职责
5、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;
6、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行全面预算管理体系;
7、经营战略与经营落地支撑体系的建设:战略研讨模式、战略发布模式、月度绩效会模式、日稽核会模式、经营周例会模式、中心周会模式、季度总结会、半年度与年度总结会模式、组织自运营模式等

四、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升36%
2、利润率增长2.45%
3、人均产值提升76%
4、订单准交率提升22%,产品平均交付周期缩短11天。
5、库存金额下降35%
6、沉淀了一套年度经营计划制定与经营目标实现的经营管理模式
7、沉淀了一套预算管理模式,管理团队有了先算后做的意识;
8、搭建了人才引进与培养机制,培养了经营管理人才6人,中层干部16人