深圳市民爆光电技术“经营计划与全面预算”项目案例

发布日期:2020-04-14 16:46
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一、公司信息
深圳市民爆光电技术有限公司成立于2007年,是一家国家级的高新技术企业。主要从事于LED灯的研发,生产与销售,产品涵盖了LED商业照明、LED办公照明、LED家居照明、LED户外照明、LED景观照明、LED配件等多个领域。民爆光电一直坚持中高端产品战略,研发并掌握了调光、电源兼容性等方面的核心技术,产品质量过硬。
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二、项目背景
1、公司没有预算管理体系,利润持续下滑
2、公司没做经营计划预算管理,各部门方向不明确,目标不统一
3、员工执行力不强,人员流失率高
4、订单交付周期长
5、生产浪费大,制程报废率高
6、运营部门整体疲于欠货交付问题,长期处于救火状态,对公司经营业绩关注过少
7、企业数据体系未构建成型,经营管理决策大多依赖高层感觉


三、项目实施过程
1、2019年度经营管理目标复盘
2、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析,明确产品及市场竞争策略
3、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理,明确重点客户及客户管理策略
4、制定2020年经营策略与计划
5、制定各部门经营计划与预算
6、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统
7、构建经营预算与财务核算系统,用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升
四、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升34%
2、生产效率持续提升,订单准交率提升到43.2%
3、制程报废率下降38。2%
4、完善了人才体系,新进人员流失率下降了63%
5、建立起数据化管理系统,为公司各项经营活动的正确开展提供了有力支持。
6、沉淀了一套年度经营计划制定与目标分解模式,确保公司经营目标实现
7、沉淀了一套预算管理模式
8、构建了公司内部人才培养复制模式,成立优秀班组长培训班、核心骨干培训班、培养了8名经营管理人才,中层干部16人