深圳市锦瑞新材料股份年度经营计划与预算管理案例

发布日期:2020-04-14 16:39
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一、公司信息
深圳市锦瑞新材料股份有限公司于2009年5月5日成立,于2015年4月14日在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌,股票代码:832287。主要从事PMMA、PC、PET等塑料材料的表面加硬、防指纹、防污、防眩光处理,PE和PET保护膜的研发、生产及其他材料表面处理(如CD纹、拉丝纹转印、磁控溅射膜、ITO镀膜处理等)。目前拥有一百多名具有多年从业经验的资深专业人士,并与日本、韩国、美国等多家业界顶尖企业有着深入的技术与市场合作,浙江工业大学合作研发。在细分市场上,目前是业界光学级塑料板材的UV光固化、 非导连续真空电镀全球第一供应商。 

二、项目背景
1、组织架构设计不合理,除了老板没有人对公司经营结果负责
2、公司制定了大量的流程和制度,但执行力很差,流程制度无法落地
3、订单准交率和客户满意度低,交付周期长
4、薪酬机制设计不合理,员工不满意,公司层面也不满意
5、仓库账务准确率低,没有实现先进先出管理
6、产品一次性合格率低,报废较多,客户投诉多
7、人均产值低,整体运营效率低下
8、公司没有预算管理体系,利润持续下滑

三、项目实施过程
1、年度经营计划与经营落地支撑体系的建设:战略研讨模式、战略发布模式、月度绩效会模式、日稽核会模式、经营周例会模式、中心周会模式、季度总结会、半年度与年度总结会模式、组织自运营模式等
2、组织架构设计,成立运营中心,负责企业运营效率的提升和经营结果的实现。
3、稽核机制构建,成立稽核中心,导入稽核管理机制,提高企业的执行力。
4、PMC模式构建,导入PMC运作机制,构建计划和物料控制体系,加快订单的响应速度。
5、仓库管理改善,重新优化仓库布局,实施先进先出管理,提高仓库账务卡准确率。
6、质量控制体系优化,优化内部质量控制体系,提高产品一次性合格率。
7、优化公司的薪酬体系,构建合理的薪酬水平,确保组织活力和公司盈利水平。
8、经营周例会构建,各部门以支撑公司经营目标实现为导向开展工作及进行工作复盘。

四、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升59%
2、订单准交率提升18.9%
3、仓库账物卡相符率提升17.6%
4、品质直通率提升21%
5、平均生产周期减少26%
6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式
7、搭建了人才引进与培养机制,培养了经营管理人才7人,中层干部14人