湖北周黑鸭食品工业园有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

发布日期:2020-04-15 16:57
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一、公司信息
湖北周黑鸭食品工业园有限公司,是一家专门从事生产、营销及零售休闲熟卤制品企业,主营业务为卤鸭、鸭副产品,卤制红肉、卤制蔬菜、卤制家禽及水产类等其他产品。目前产品包装形式主要有气调保鲜包装、真空颗粒包装。“会娱乐更快乐”是周黑鸭的品牌理念。努力成为年轻、有活力兼具文化底蕴、生活品味的品牌是周黑鸭品牌目标。周黑鸭相信,可口、卫生、方便的产品,能够为消费者带来更大的乐趣和更好的体验。

二、项目实施过程
1、制定公司年度经营计划及行动路径
2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理,明确重点客户及客户管理策略;
3、构建年度目标与目标实现资源需求的全面预算复盘体系。
4、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析,明确产品及市场竞争策略;
5、构建年度目标与目标实现资源需求的全面预算复盘体系3、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理,提升产品价值力;
6、销售目标与销售策略设定,明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划;
7、构建经营预算与财务核算系统,用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升;
8、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统;

三、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升37%
2、月人均产量(件)提升24.7%
3、利润率增长3.16%
4、订单准交率提升20.9%
5、物料齐套率提升18.6%
6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式
7、构建了公司内部人才培养系统,成立优秀班组长培训班、培养了高层干部8名