湖南地生工业设备有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

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湖南地生工业设备有限公司创立于2009年，国家高技术企业，在技术研发与应用、项目经验、团队建设上处于中国智能立体车库先进水平。 地生的产品齐全，拥有垂直升降类、平面移动类、巷道堆垛类、升降横移类、简易升降类、垂直循环类、搬运机器人AGV类等停车设备。其中平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类和垂直移动类产品在国内产品经验丰富，业绩遍布全球。地生拥有停车专项发明专利、实用新型专利、计算机软件著作权等超过100项。多次被湖南卫视、湖南经视、湖南公共频道、湖南日报报道。并且多次参与了行业标准的制定。

二、项目实施过程

1、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析，明确产品及市场竞争策略

2、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

3、组织设计与关键能力匹配；

4、人力规划与关键岗位分析；

5、支撑经营计划资源复盘规划；

6、经营预算与财务预算设定；

7、月度经营预算与经营分析；

8、年度经营计划与全面预算复盘体系。

三、项目实施成效

1、营业额总产值提升41%

2、人均产值提升36%

3、库存周转天数缩短了21天

4、订单准交率提升了39%

5、物料齐套率提升57%

6、沉淀了一套人才培养复制模式，培养了9名经营管理人才，31名基层班组长

7、沉淀了一套经营目标制定与分解模式

8、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力