湖南德利电子“经营计划与预算管理”项目案例

发布日期:2020-04-14 16:33
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一、公司信息
湖南德利电子浆料股份有限公司是专门从事电子浆料研发、生产与销售的高新技术企业。公司发展速度快,发展前景好,已成功在全国中小企业股权交易中心即"新三板"挂牌。  公司主要产品有晶体硅太阳能电池浆料、钯银导体浆料、汽车玻璃热线银浆、金属基板电子浆料、钌系电阻浆料及PTC热敏电阻浆料、各类电子元件用银浆及各类厚膜电热电阻元件等多个系列,产品质量稳定、性能优良,是国内最具实力的电子浆料供应商之一。   

一、项目背景
1、公司业绩增长缓慢,生产效率低,人均产值低; 
2、物料损耗比率高,物料成本占比过高; 
3、公司没有预算机制,只有财务报表
4、部门管理流程职责、职能、建立不完善,部分流程过于精简,缺乏实际操作性及追溯性;
5、缺乏有效的跨部门沟,异常解决协调能力;
6、每个部门只完成自己的职能事物,不关注公司经营指标

三、项目实施过程
1、竞争战略:客户需求的理解,客户购买动机决策流程,竞争对手调查,产业竞争分析,明确竞争策略;
2、销售业绩复盘,客户、产品、领域、销量、毛利;
3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;
4、经营预算与财务预算设定;
5、组织架构人才盘点,资源复盘;
6、经营目标与绩效系统;
7、年度经营计划与全面预算复盘体系

四、项目实施成效
1.人均产值提升18.1%
2.人均产值提升89%
3.订单准交率提升了29.3%
4.客退金额下降36.3%.
5.培养了8名经营管理人才,29名基层班组长
6.公司沉淀了一套人才培养复制模式
7.沉淀了一套经营制定与分解模式,实现公司经营目标实现
8.沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力