湖南搜农电子商务有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

发布日期:2020-04-15 16:40
分享到:
一、公司信息
湖南搜农电子商务有限公司,成立于2014年8月,致力于提供特色农产品的电子商务服务,构建了全国首家体验式特色农产品购物平台搜农坊。品类包括有机水果、特色干货、名优特产、进口农产品、无公害有机农副产品等多达500余种特色农产品,渠道包含电子商务、团购、专卖店、直营店等多种方式,以满足广大消费者对有机健康消费的需求。

二、项目实施过程
1、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行全面预算管理体系;
2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理,明确重点客户及客户管理策略;
3、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统;
4、研讨、制定、推行年度经营计划体系
5、销售目标与销售策略设定,明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划;
6、构建经营预算与财务核算系统,用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升;
7、完善组织架构,成立经营中心
8、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理,提升产品价值力;

三、项目实施成效
1、营业额提升25.9%,产量提升27%
2、利润率增长3.2%
3、订单准交率提升39%
4、订单周期缩短30.7%
5、生产计划达成率提升45%
6、搭建人才引进与培养机制,培养了12名经营管理人才
7、沉淀一套经营制定与分解模式,实现公司经营目标实现
8、沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力