湖南科尔生物技术有限公司“年度经营计划与预算”项目案例

发布日期:2020-04-15 16:31
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一、公司信息
湖南科尔生物技术有限公司成立于2006年,经过十余年的发展,现已发展成集现代研发、生产、销售为一体的综合型益生菌行业领军企业;旗下拥有“益多元经典系列”“益多元精品系列”“贝爱益生系列”“特殊功能益生菌系列”四大系列生产线;产品可食用人群从0岁至老年人,覆盖任何年龄阶段。科尔生物目前拥有完整的生产线和强大的硬件设施。2006年,科尔生物获得“益生菌双层包埋微囊工艺”中国发明专利;2008年,建设专业益生菌制造工厂;2017年,获得ISO22000食品安全质量管理体系认证、启动16S rRNA二代微生物菌群基因测序系统;2018年,建立益生菌精准营养产品研究板块。2019年,公司创建首家“益多元健康体验馆”。

二、项目背景
1、经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理
2、库存结构,畅销产品结构,需求结构不匹配,导致畅销产品欠货
3、产品信息、物料信息不连贯,管理决策困难
4、每个部门只完成自己的职能工作,没有关注公司的经营结果
5、公司没有预算机制,只有财务报表
6、产品质量不稳定,订单交付周期长
7、物料采购周期长、来料品质合理率低、供应商管理失控

三、项目实施过程
1、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行预算管理体系
2、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定
3、公司级目标提炼、部门级目标提炼、岗位级目标提炼
4、组织架构人才盘点,资源复盘;
5、导入运营中心模式,构建部门职能、职责
6、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;
7、月度经营预算与经营分析;

四、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升40.6%
2、利润率增长2.6%
3、订单准交率提升23.5%,产品平均交付周期缩短11天
4、搭建了人才引进与培养机制,培养了经营管理人才10人,中层干部14人
5、月人均产量提升24.1%。
6、沉淀了一套年度经营制定与目标分解模式;
7、沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力