湖南金朋医疗器械有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

发布日期:2020-04-16 14:09
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一、公司信息
湖南金朋医疗器械有限公司创建于2011年,位于湖南省桃源县创新创业园。是一家专注于医疗产品的研发、生产及销售的创新型医疗器械生产企业,并在天津、深圳设有研发分中心,注册资金2000万元,是国家一类、二类医疗器械生产企业。公司技术和研发实力雄厚,致力于利用现代新型材料和先进技术提供妇女健康、呼吸健康、检验检测、3D打印等精准医疗器械。我们的医疗产品涵盖骨科、妇产科、外科、心脑血管、检验检测、呼吸科等多个科室;所有产品均来自于一线临床、高等院校或知名科研机构,产品均为公司自有专利,每个产品上市之初基本都填补国内空白。 

二、项目实施过程
1、运营中心打造
①目标检讨与过程控制
②运营分析
③执行督导
④跨部门协调
⑤体系优化
2、销售业绩复盘,客户、产品、领域、销量、毛利;
3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;、
4、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统;
5、经营目标与绩效系统;
6、年度经营计划与全面预算复盘体系

三、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升32%
2、利润率增长2.55%
3、人均产值提升40%
4、计划达成率提升53%
5、库存周转率提升30%
6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式
5、搭建了人才引进与培养机制,培养了经营管理人才6人,中层干部12人