福格森(武汉)生物科技有限公司“经营计划与预算管理”项目案例（母婴玩具行业）

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福格森(武汉)生物科技有限公司是一家位于武汉经济技术开发区的中外合资企业。公司集药品和营养食品的研发、生产、销售、服务于一体，专注孕婴营养10余载。公司注册资本443万美元，于2002年11月20日于武汉市经济技术开发区注册成立。年生产固体颗粒粉剂10亿袋、软胶囊13亿粒。 2010年投入1.5亿资金，建设33500平方米，符合国际cGMP标准的办公与生产为一体的厂房。拥有十万级洁净车间和国际水平的实验室。

二、项目实施过程

1、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理，明确客户及客户管理策略；

2、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理，提升产品价值力；

3、完善组织架构，成立经营中心

4、研讨、制定、推行年度经营计划体系

5、销售目标与销售策略设定，明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划；

6、构建经营预算与财务核算系统，用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升；

7、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统；

8、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系；

三、项目实施成效

1、营业额提升25.9%，产量提升27%

2、利润率增长3.2%

3、订单周期缩短30.7%

4、订单准交率提升39%

5、生产计划达成率提升45%

6、搭建人才引进与培养机制，培养了12名经营管理人才

7、沉淀一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

8、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力