顺成陶瓷集团“年度经营计划与全面预算”项目案例

发布日期:2020-07-24 15:58
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一、企业介绍

广东顺成陶瓷集团有限公司,始建于1998年,广东佛山,是中国大规模现代化建陶集团之一。集瓷砖设计、研发、生产、展示、销售、服务于一体,被誉为“中国建陶航母”。集团旗下拥有顺辉、王者、百特、美陶、骏程、森尼、BTP七大陶瓷品牌,营销及服务网络遍布全球,目前拥有超过9000家品牌专卖店,20000多家销售网点,完善的终端销售服务与工程服务体系。产品拥有“负离子陶瓷薄板利”、“防伪标识专利认证”等发明、实用新型、外观专利。涵盖陶瓷大板、陶瓷薄板、瓷抛砖、抛光砖、大理石瓷砖、全抛釉、仿古砖、微晶砖、内墙砖等品类。1300+种花色、规格齐全 、1800×3600mm陶瓷大板、3.5mm陶瓷薄板、 满足大型工程定制化需求。

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二、项目背景

1、集团及各子公司/事业部经营目标无法达成
2、公司非良性库存多,库存周转慢
3、制造中心订单下单集中超现产能负荷,准交率低
4、高管团队被日常事物牵制     
5、新进人员存活率低,人才梯队建设与培养
6、公司没有预算管理体系,利润率持续下降


三、项目实施过程

1、梳理企业的经营模式与核心竞争力、
2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理,明确重点客户及客户管理策略;
3、构建经营预算与财务核算系统,用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升
4、销售目标与销售策略设定,明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划
5、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统;
6、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行全面预算管理体系


四、项目实施成效

1、营业额增长34%
2、完善了人才体系,新进人员流失率下降了60%,培养了23名的经营管理人才。
3、直采订单准交率提升21%,产品平均交付周期缩短7天。
4、库存周转天数缩短38天,非良性库存结构下降13%,存货贬值金额占比下降20%
5、计划达成率提升了26.3%
6、运营中心的打造,担负起公司战略管理、经营管控、统筹协调和服务支持的职能,建立起数据化管理系统,为公司各项经营活动的正确开展提供了有力支持。
7、沉淀了一套经营目标制定与分解模式,提高了企业经营能力
















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