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经营计划与全面预算

公司有战略、有经营计划,只有上面几个人知道,不能够做出分解计划,不能够做出细部实施计划,高层、中层依然是关注事务与管理细节,不关注经营结果,更不关注公司战略任务。
一、您目前是否存在这些问题

1、公司有战略、有经营计划,只有上面几个人知道,不能够做出分解计划,不能够做出细部实施计划,高层、中层依然是关注事务与管理细节,不关注经营结果,更不关注公司战略任务;

2、公司高层没有规划年度经营计划,很多想法都放在自己脑袋里面,各职能部门负责人不清晰公司级目标或经营者对年度的期望;

3、各职能部门负责人只关注自己手头上的事,不清楚公司任务,每天的工作导向是把手头上的事情做了,至于公司层面的事情,总经理或老板叫做什么就做什么;

4、总经理经常抱怨下面的人员不得力,老是不知道自己的战略意图,听不懂自己想要什么,同时即使说了也做不出方案来共同研讨,时间久了不想和各部门或事业部负责人沟通了,没有在同频;

5、由于没有年度经营计划,各部门没有办法预测年度费用预算,各部门的很多开支都是临时性的,费用没有控制目标,财务也只能见单、见签字就报;

6、有些公司有了公司级目标后,各事业部或各部门负责人做不出“行动计划”或者“行动计划”没有人执行,也没有人检查,更没有考核,导致经营计划与行动计划完全两回事;

7、总经理自己直接管理经营计划与预算的执行,由于时间都分配在“应急事务”上,想起来时就问一下,没有想起来就不了了之,不是年度计划预测、季度滚动、月度实施方案,导致公司级的任务无法实现(如开源计划、节流计划、技术能力提升、新品开发等。  


二、远大方略为您提供的服务

1、组织高管召开公司《前景研讨会》,梳理公司的梦想、使命、愿景、价值观、提出公司三年规划,明确年度的经营目标。

2、组织高管共同召开公司《年度经营思路研讨会》,共同研讨年度经营思路与战略地图,针对战略地图中的每项重点实施“3-3-3”分解法则,把重要的事项进行明确。

3、组织高管共同培训《战略地图与经营计划、全面预算》的实施细则,并且组织演练、考核、模板制作、由咨询师与高管共同指导各部门进行战略地图与计划、利润、费用预算制定,然后形成公司级经营计划与预算、事业部或部门级经营计划与预算的实施指南。并且提炼公司级、事业部或部门级经营与管理指标、任务清单。

4、同时由经营层共同制定经营与管理层年度《利益分配机制》,同时制定年度、季度、月度《绩效考核方案》。

5、组织总经理、各事业部或各部门进行《战略发布会与陈述报告会议》,与各事业部或各部门签订责任状、任务书。

6、由总经理组织事业部或各部门根据《年度经营计划与利润费用预算》制定季度、月度的《经营计划与利润费用预算》,持续滚动实施,并且每月、每季组织检讨、研讨。

7、由总经理或公司总经办每月、每季、每半年、每年召开《年度经营计划与利润费用预算》评审、检讨、汇报、总结会议,监督落实承诺落地,分享成长喜悦与教训。


三、远大方略帮您实现的价值

1、促进企业用可控的方程式实现“公司战略、年度销售与利润目标“

2、让公司高层、中层、基层都能够达成经营与管理的共识,目标一致

3、让公司高层、中层、基层养成一套按《经营计划与利润费用预算》做事的习惯

4、统一公司级目标与事业或各部门经营与管理目标,公司要的与考核一致

5、通过《经营计划与利润费用预算》实施所有人有限的时间“做重要的事情“

6、让公司高、中、基层的人员都养成用数据说话、用数据分析、用数据决策的思维

7、激活企业内部的氛围,让大家在工作中有目标,达成目标有“及时的激励”没有达成目标要实施“原定的承诺”,促进公司“优胜劣汰、PK、学习进取”的文化